一、2022年財政收支預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算執(zhí)行情況

2022年，全區(qū)一般公共預算收入預計完成675392萬元，占調整后預算（以下簡稱“預算”）的100.5%，同口徑（剔除留抵退稅影響，下同）一般公共預算收入預計完成828473萬元，增長7.9%。全區(qū)一般公共預算支出預計完成1335458萬元。

2022年，全區(qū)一般公共預算收入，加：上級補助收入預計363479萬元、地方政府債券收入246000萬元、上年結轉收入34045萬元、調入資金預計296070萬元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金146504萬元等，收入來源合計1761490萬元。當年支出，加：上解上級支出預計153718萬元、地方政府債券還本214490萬元、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金預計18790萬元、結轉下年支出預計39034萬元，支出合計1761490萬元。實現(xiàn)收支平衡。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

2022年，全區(qū)政府性基金收入預計完成1629702萬元（政府性基金收入均納入?yún)^(qū)本級收入），占預算的96.4%。全區(qū)政府性基金支出預計完成1559468萬元。

2022年，全區(qū)政府性基金收入，加：上級補助收入預計16285萬元、地方政府債券收入159700萬元、上年結轉37588萬元、調入資金預計24933萬元，收入來源合計1868208萬元。當年支出，加：上解上級支出預計24211萬元、地方政府債券還本100194萬元、調出資金預計176960萬元、結轉下年支出預計7375萬元，支出合計1868208萬元。實現(xiàn)收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

2022年，區(qū)國有資本經(jīng)營收入預計完成12150萬元，占預算的100%。上年結轉收入37萬元，國有資本經(jīng)營轉移性支付收入20萬元。收入來源合計12207萬元。統(tǒng)籌調出至一般公共預算12207萬元，實現(xiàn)收支平衡。

（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況

2022年，區(qū)社會保險基金收入預計完成240611萬元，占預算的98.9%。區(qū)社會保險基金支出預計完成221786萬元，占預算的97.9%。區(qū)社會保險基金當年收支結余18825萬元，年末累計結余336471萬元。

（五）地方政府債務情況

1.2022年地方政府債務限額及余額情況

納入一般公共預算管理的政府債務情況。2021年全區(qū)地方政府一般債務限額為87.79億元，加2022年地方政府新增一般債券3.6億元，2022年全區(qū)地方政府一般債務限額為91.39億元。年末債務余額為84.96億元。

納入政府性基金預算管理的政府債務情況。2021年全區(qū)地方政府專項債務限額為113.09億元，加2022年地方政府新增專項債券12.57億元，2022年全區(qū)地方政府專項債務限額為124.1億元。年末債務余額為113.31億元。

上級轉貸新增債券情況。2022年全區(qū)獲得地方政府新增債券16.17億元（一般新增債券3.6億元，專項新增債券12.57億元），主要用于江海大道東延、北沿江高鐵、污水處理環(huán)境提升、金沙灣醫(yī)學綜合體（一期）等。

2.2022年地方政府債券置換存量債務情況

2022年全區(qū)獲得用于置換存量債務的地方政府債券24.4億元（一般債券3.4億元、專項債券21億元），主要用于農(nóng)業(yè)水利工程、區(qū)域供水全覆蓋等項目貸款，城中村改造、污水管網(wǎng)建設、骨干河道以及中小河流整治等項目貸款置換。

二、落實區(qū)十七屆人大一次會議預算決議情況

2022年，區(qū)財稅部門按照區(qū)十七屆人大一次會議預算決議和財政經(jīng)濟委員會審查意見，落實更加積極的財政政策，更加深入地推進財政預算改革，更加有力地加強國有資產(chǎn)管理，較好地落實了區(qū)人代會相關決議要求。一是財政政策提升效能。推動新一輪減稅降費政策在我區(qū)落地生效，強化對先進制造業(yè)、中小微企業(yè)支持力度。黨政機關帶頭落實過“緊日子”要求，嚴格控制一般性和“三公”經(jīng)費支出，壓縮專項支出，騰出財力兜牢兜實民生底線。多管齊下控制債務規(guī)模，多措并舉籌集化債資金，積極有效防范化解政府性債務風險。二是財政預算改革蹄疾步穩(wěn)。依托省級預算一體化系統(tǒng)全面推廣，不斷健全預算編制機制，規(guī)范預算編制流程，有效提升預算編制的質量。強化預算剛性約束，嚴格控制預算追加，提高預算的執(zhí)行效率。著力健全預算績效管理機制，加快構建“三全”預算績效管理體系，探索事前績效評估的新路徑，推動評價結果與預算安排、政策調整掛鉤，發(fā)揮績效激勵約束作用。三是國資監(jiān)管成效明顯。深入實施國企改革三年行動方案，119項改革任務基本完成。區(qū)屬企業(yè)外部董事全面履職，“三匯報、一調研”工作機制有效落實。加強經(jīng)營人才培養(yǎng)管理，完善投資監(jiān)管機制，開展投資項目“雙重論證”和“雙重法律審核”。依托主營業(yè)務，深耕本地市場，開拓域外市場，立足做大做優(yōu)做強，力促社會效益和經(jīng)濟效益再上臺階。

三、2023年財政預算（草案）

2023年預算安排的基本原則：一是加強統(tǒng)籌，保障重點。加強“四本”預算收入統(tǒng)籌，通過“四本”預算全口徑管理、專項資金全方位整合、增量存量全歸集使用，努力做大財政蛋糕。認真貫徹落實重大民生政策統(tǒng)籌協(xié)調機制，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，堅決兜牢“三?！钡拙€。二是厲行節(jié)約，硬化約束。認真落實中央、省、市關于過“緊日子”的決策部署，堅持精打細算，量入為出，從嚴從緊控制“三公兩費”，堅決壓減非急需、非必要的運行保障項目。嚴格落實財政承受能力論證制度，確保可持續(xù)發(fā)展。三是講求績效，提高效益。全面實施預算績效管理，推進預算和績效管理深度融合，實行預算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程績效管理，強化事前績效評估，增強項目立項和預算安排的科學性；加強績效監(jiān)控和評價結果運用，著力提高財政資源配置效率和使用效益。

（一）一般公共預算（草案）

2023年，全區(qū)一般公共預算收入預計780000萬元，增幅8%以上。全區(qū)一般公共預算當年地方可用財力安排的支出1321962萬元。

2023年，全區(qū)一般公共預算分成財力預計837130萬元，上年結轉收入39034萬元，預計上級專項轉移支付收入109700萬元，調入資金472375萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金18790萬元，地方政府債券收入120317萬元，來源合計1597346萬元。全區(qū)一般公共預算支出預計1470696萬元，地方政府債券還本126650萬元，合計1597346萬元。實現(xiàn)收支平衡。

（二）政府性基金預算（草案）

2023年，全區(qū)政府性基金預算收入預計1828200萬元，預計上級補助收入36120萬元，地方政府債券收入162623萬元，上年結轉收入7375萬元，來源合計2034318萬元。全區(qū)政府性基金預算支出預計1369645萬元，上解上級支出27736萬元，地方政府債券還本214630萬元，調出資金422307萬元，合計2034318萬元。實現(xiàn)收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預算（草案）

2023年，區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入預計6233萬元，統(tǒng)籌調出到一般公共預算6233萬元。實現(xiàn)收支平衡。

（四）社會保險基金預算（草案）

2023年，區(qū)社會保險基金預算收入預計260896萬元，安排區(qū)社會保險基金預算支出236930萬元，當年收支結余23966萬元。

（五）地方政府債務總體情況

納入一般公共預算管理的政府債務情況。2022年全區(qū)地方政府一般債務限額為91.39億元，預計2023年地方政府新增一般債券4億元，2023年全區(qū)地方政府一般債務限額為95.39億元。預計年末債務余額為88.72億元。

納入政府性基金預算管理的政府債務情況。2022年全區(qū)地方政府專項債務限額為124.1億元，預計2023年地方政府新增專項債券12億元，2023年全區(qū)地方政府專項債務限額為136.1億元。預計年末債務余額為120.43億元。

（六）區(qū)本級項目資金安排情況

2023年，安排納入?yún)^(qū)級財政預算管理的已竣工待結算項目資金6.81億元，安排在建項目資金7.93億元，安排新建項目資金15.55億元。