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中央經(jīng)濟工作會議要求，各地要堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，進一步深化國資國企改革，做強做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè)，更好發(fā)揮國有經(jīng)濟戰(zhàn)略支撐作用，為推動經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)、全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家開好局起好步當好壓艙石。近年來，我區(qū)國有企業(yè)改革取得重要進展，但在融資、工程、對外投資、安全生產(chǎn)等方面的抗風險能力較差，甚至有些企業(yè)出現(xiàn)了塌方式腐敗等高風險問題。就國有企業(yè)風險防范體系建設(shè)方面，主要還存在缺乏標準化的風險源識別體系、風險管理的信息化水平不高、風險管控的監(jiān)管體系還不健全等問題。為進一步提升區(qū)內(nèi)國有企業(yè)抗風險能力，堵塞風險防范體系漏洞，推動我區(qū)經(jīng)濟長期穩(wěn)定發(fā)展，提出如下建議：

　　一、建設(shè)標準化風險識別的內(nèi)控體系。國資監(jiān)管部門應出臺國有企業(yè)風險防范的負面清單，指導督促相關(guān)國有企業(yè)編制風險識別分級管控圖，明確風險因素排查辨識清單及風險分級辨識管控清單。一是要充分利用信息化的手段，將“一圖、兩單”的各個環(huán)節(jié)導入到國有企業(yè)一體化信息系統(tǒng)建設(shè)之中。二是國資監(jiān)管部門應將常態(tài)化的風險審計列入到年度工作計劃之中，并將相關(guān)結(jié)果作為考核的重要依據(jù)之一，督促監(jiān)管企業(yè)不斷提升風險防范的意識和能力。三是國有企業(yè)要逐步建立董事會領(lǐng)導下的專門委員會牽頭負責風險防范工作。定期召開項目風險論證會、風險預警研判會，明確風險防范措施的頻率、標準、重點、時序等，同時還需做好風險防范的反饋工作，確保暴露的風險問題得到根本上解決。

　　二、搭建風險防范一體化信息管理平臺。國資監(jiān)管部門要搭建統(tǒng)一的信息化風險防范管理平臺，并通過一體化平臺，發(fā)布相關(guān)預警通告，了解企業(yè)處置風險的進度和措施，協(xié)助做好風險防范的監(jiān)督考核等事項，提高工作效率。在搭建風險防范一體化信息管理平臺的過程中，重點是找到風險控制點，通過對控制點的統(tǒng)籌，起到牽一發(fā)而動全身的作用。一是要把企業(yè)各經(jīng)營環(huán)節(jié)經(jīng)濟活動決策者和執(zhí)行者的審批權(quán)力作為重要監(jiān)控對象，防止權(quán)力亂用。二是對企業(yè)大額資金的融資、籌集、調(diào)度、使用、分配等過程實行嚴格監(jiān)控，防止出現(xiàn)資金風險。三是對企業(yè)招投標、大額采購等各項成本費用支出實施嚴格的監(jiān)管，防止產(chǎn)生舞弊現(xiàn)象。

　　三、強化內(nèi)外監(jiān)管的協(xié)同發(fā)力。推動將風險防范管理委員會的負責人納入到國有企業(yè)領(lǐng)導班子成員之中，在公司“三重一大”事項討論時，應聽取風險防范管理委員會的意見。一要建立動態(tài)監(jiān)督運行機制，全過程動態(tài)監(jiān)控，以強化外派監(jiān)事會為重點，加強對國有企業(yè)日常經(jīng)營、財務狀況、運行質(zhì)量的分析評價，確保國有企業(yè)合規(guī)經(jīng)營、規(guī)范管理。二要全方位構(gòu)建風險監(jiān)控網(wǎng)絡。整合外派董事資源、專職監(jiān)事、紀檢監(jiān)察及審計監(jiān)督機構(gòu)監(jiān)督力量充實到企業(yè)風險防范中，及時排查風險隱患、精準聚焦存在問題，科學施策。三要推廣線上風險防控表單制度。運用OA智慧化系統(tǒng)，推廣風險識別圖、風險等級表、風險管控責任清單、風險排查落實清單、問題整改清單等風險防控表單線上填報、云端處理、即時反饋機制，增強監(jiān)督實效，力促整改落實，推進國企健康穩(wěn)定發(fā)展。

　　四、優(yōu)化風險防范的制度保障機制。建議出臺完善“三重一大”決策等制度的指導性模板文件，重點加強對工程招投標、投融資、大額資金使用以及企業(yè)改制重組、項目投資、產(chǎn)權(quán)交易、資產(chǎn)運營等領(lǐng)域的監(jiān)督管理。要普遍推行全面預算管理，深入推進資金集中統(tǒng)一管理和大宗物資集中“陽光采購”。積極構(gòu)建形成系統(tǒng)、規(guī)范的國有企業(yè)風險防范管理制度體系。一是建立風險分析評估制度。形成一套風險評估分析制度，為以后的風險防范提供參照。二是形成風險報告制度。明確報告的流程、規(guī)范、重點，提升風險報告的質(zhì)量和實效性。三是制定風險預警制度。形成風險預警系統(tǒng)，將風險預警落實到每個部門的每個崗位，每個工作的每個環(huán)節(jié)。四是風險責任追究制度。國資監(jiān)管部門要進一步健全風險責任追究制度，加大對企業(yè)因風險防范不到位而產(chǎn)生的重大資產(chǎn)損失或產(chǎn)生嚴重不良后果事項的責任追究力度，及時將違紀違法問題線索依規(guī)向紀檢監(jiān)察機關(guān)、司法機關(guān)移送，形成制度威懾。

韓小國委員： 

您提出的《關(guān)于提升我區(qū)國企抗風險能力推動經(jīng)濟長期穩(wěn)定發(fā)展的建議》的提案收悉，經(jīng)與圓宏集團、融通集團、鑫匯集團、高新區(qū)研究會商，現(xiàn)答復如下： 

近年來，通州區(qū)國資監(jiān)管部門和各國有企業(yè)始終以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹習近平總書記對江蘇工作重要指示批示要求，按照中央、省、市、區(qū)關(guān)于國資國企改革發(fā)展決策部署，以提高國有資本運營效率、提升國有企業(yè)活力為核心，深入開展國資國企綜合改革試驗，增強國有經(jīng)濟競爭力、創(chuàng)新力、控制力、影響力和抗風險能力，為通州爭當全市發(fā)展排頭兵提供堅強保障。 

一、聚力制度建設(shè)，構(gòu)筑風險防范屏障 

一是嚴格落實黨委領(lǐng)導核心地位。區(qū)委組織部和區(qū)國資辦聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于貫徹落實省委組織部、省國資委<江蘇省國有企業(yè)黨委前置研究討論重大事項規(guī)程示范文本（試行）>的通知》，并指導企業(yè)將黨的領(lǐng)導融入公司治理各個環(huán)節(jié)，細化重大經(jīng)營管理事項，確保黨委發(fā)揮把方向、管大局、保落實的領(lǐng)導作用。目前，三家區(qū)屬企業(yè)均印發(fā)集團公司黨委前置研究討論重大事項規(guī)程并報國資辦備案。 

二是加強董事會規(guī)范化建設(shè)。國有企業(yè)實現(xiàn)董事會應建盡建、配齊配強目標，子企業(yè)嚴格落實六項職權(quán)。印發(fā)《區(qū)屬企業(yè)外部董事管理辦法》，明確選聘條件及程序，相應的權(quán)利、義務，建立外部董事召集人制度，并對外部董事日常管理、工作報告制度、考核評價等作出規(guī)定。啟動實施兼職外部董事選聘工作，按照企業(yè)行業(yè)與個人經(jīng)驗相匹配、企業(yè)需求與個人特長相契合的原則，交叉委派區(qū)屬集團負責人及專業(yè)人才到企業(yè)任職，推動區(qū)屬企業(yè)及重要子企業(yè)落實董事會規(guī)范化建設(shè)要求，實現(xiàn)“外大于內(nèi)”，集團公司印發(fā)重要子企業(yè)落實董事會職權(quán)的工作方案，董事會六項職權(quán)得以全面落實。 

三是保障經(jīng)理層依法行權(quán)履職。為確保經(jīng)營層謀經(jīng)營、抓落實、強管理，出臺董事會向經(jīng)理層授權(quán)的相關(guān)規(guī)定，建立了董事會向經(jīng)理層授權(quán)管理機制，依法明確董事會對經(jīng)理層的授權(quán)原則、管理機制、事項范圍、權(quán)限條件等內(nèi)容，在風險控制能力可控的前提下，將董事會一定范圍內(nèi)的決策權(quán)授予總經(jīng)理辦公會、總經(jīng)理，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平。壓實經(jīng)理層責任，完善經(jīng)理層定期向董事會報告授權(quán)事項決策制度。 

四是夯實現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)基礎(chǔ)。全面提升國有企業(yè)內(nèi)部制度建設(shè)水平，建立健全投資、經(jīng)營、財務、內(nèi)審、安全生產(chǎn)等內(nèi)部管理和內(nèi)部控制制度，提高制度執(zhí)行力，不斷強化對權(quán)力運行的制約和監(jiān)督，實現(xiàn)用制度管權(quán)、按制度辦事、靠制度管人。 

二、聚力監(jiān)督管理，抓好重點領(lǐng)域風險防控 

（一）融資領(lǐng)域 區(qū)國資監(jiān)管部門和各國有企業(yè)先后出臺了“三重一大”事項決策制度實施辦法、融資管理辦法、資金管理辦法、經(jīng)營性債務和大額資金管理辦法等相關(guān)制度文件，從經(jīng)營決策流程、融資決策流程、融資業(yè)務流程、資金管理流程等，針對融資業(yè)務的每個環(huán)節(jié)，在內(nèi)部控制方面做了針對性規(guī)定，所有融資事項均需經(jīng)集團有權(quán)決策機構(gòu)討論，重大融資如發(fā)行企業(yè)債券、公司債券，PPN等融資事項，需報請區(qū)國資辦、區(qū)政府進行審批。另外，各集團公司均單獨設(shè)有財務審計部和融資保障部，明確各自職能，內(nèi)部資金調(diào)度、融資項目提款、間隙資金理財?shù)拳h(huán)節(jié)形成相互牽制、相互監(jiān)督。各集團公司重大融資項目按照現(xiàn)行的《采購管理辦法》選用招標、競爭性談判等方式確定融資對象，公平公正的選擇中介服務機構(gòu)，保證融資業(yè)務合法合規(guī)開展。 

（二）投資領(lǐng)域 一是優(yōu)化布局結(jié)構(gòu)，明確主責主業(yè)。引導區(qū)屬企業(yè)聚焦主營業(yè)務發(fā)展，推進國有資本向基礎(chǔ)性、保障性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集聚，增強國有資本配置效率、提升企業(yè)核心競爭力和抗風險能力，發(fā)揮區(qū)屬企業(yè)骨干帶頭作用、履行國有企業(yè)職責使命、服務全區(qū)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展。按照企業(yè)功能定位和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃聚焦主業(yè)，嚴格管控非主業(yè)投資，加強主責主業(yè)管控，出臺了《區(qū)屬企業(yè)主業(yè)管理辦法》，按照企業(yè)申報、國資審核、企業(yè)董事會研究、國資批復的流程每家區(qū)屬企業(yè)確定三個主業(yè)，引導推動區(qū)屬企業(yè)進一步聚焦主責主業(yè)、壓縮管理層級、提升經(jīng)營質(zhì)效。二是完善投資制度，健全監(jiān)管機制。督促國有企業(yè)建立完善并嚴格執(zhí)行投資管理制度，實施投資項目限額管理，明確投資決策主體和決策程序。強化投資監(jiān)管，投資項目嚴格履行盡職調(diào)查、可行性研究論證、“三重一大”決策、法律審核、合同管理等程序。印發(fā)《投資項目負面清單》，明確將未按規(guī)定履行審批程序、投資預期低于同行業(yè)水平、向產(chǎn)權(quán)關(guān)系不明晰的企業(yè)投資等14類投資項目列為禁止類投資事項，將非主業(yè)投資、區(qū)外房地產(chǎn)投資等7類投資項目列為特別監(jiān)管類投資事項，對重大特別監(jiān)管類投資項目，實施企業(yè)、國資“雙重論證”，以鮮明的投資導向，引導推動區(qū)屬企業(yè)進一步聚焦主責主業(yè)、強化風險防控，努力構(gòu)建權(quán)責對等、運行規(guī)范、風險控制有力的投資管理體系。出臺《關(guān)于做好區(qū)屬企業(yè)重大事項“雙重法律審核”的通知》，對關(guān)系出資人權(quán)益和企業(yè)國有資產(chǎn)安全的重大投資事項，實行企業(yè)、國資“雙重法律審核”。 三是強化投資跟蹤，突出風險管控。根據(jù)“三重一大”相關(guān)規(guī)定，督促國有企業(yè)重大投資項目投產(chǎn)滿一年或工程項目交（竣）工后，報送投資項目總結(jié)。股權(quán)產(chǎn)業(yè)投資項目主要涉及基金投資，要求基金公司每半年報風險評估和效益分析報告。推進開展企業(yè)自我跟蹤管理、國資現(xiàn)場跟蹤監(jiān)管、風險防控預警調(diào)整三個階段的投資跟蹤，督促國有企業(yè)加強項目投資實施過程中風險的監(jiān)控、預警及處置，防范項目投后運營、整合風險，做好項目投資退出的時點與方式安排，建立健全項目投資風險防控機制，提高抗風險能力，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。 四是嚴格細化考核，促進投資監(jiān)管。將投資項目運營情況列入集團年度經(jīng)營管理考核，考核分值平均權(quán)重為25%。根據(jù)集團主業(yè)特點，圍繞重點項目，科學合理設(shè)置投資項目考核的具體內(nèi)容、評分標準。2022年，結(jié)合以往年度考核結(jié)果及日常投資監(jiān)管實際，對考核工作進行了細化、優(yōu)化調(diào)整，逐條梳理明確投資項目考核的重難點、關(guān)鍵點。通過執(zhí)行嚴格的運營管理考核，促進投資監(jiān)管的規(guī)范化、制度化。 

（三）招采領(lǐng)域 為規(guī)范國有企業(yè)采購行為，嚴控招采風險，2020年2月，區(qū)國資監(jiān)管部門制定了《南通市通州區(qū)國有企業(yè)采購管理辦法（試行）》，明確了國有企業(yè)按限額規(guī)范履行決策程序，詳細說明了國企采購程序，進一步規(guī)范了采購流程。2023年，區(qū)國資辦會同區(qū)公共資源交易中心，推進開通了國企采購不見面開標模塊，增加項目發(fā)布和招標文件審核功能，加強了對國企招采的監(jiān)督管理。強化國有企業(yè)限額以下和生產(chǎn)經(jīng)營類項目招采的管理，指導企業(yè)制定符合企業(yè)實際情況的招采管理辦法。 

（四）生產(chǎn)領(lǐng)域 一是狠抓安全生產(chǎn)責任落實，確保企業(yè)本質(zhì)安全。為確保全年各國有企業(yè)安全生產(chǎn)工作落實到位，區(qū)國資監(jiān)管部門按年度與國有集團公司簽訂《安全生產(chǎn)目標管理保證書》，制定安全生產(chǎn)事故控制和管理目標，明晰了企業(yè)安全生產(chǎn)管理責任。同時，結(jié)合區(qū)管國有企業(yè)實際情況，按年度制定并印發(fā)了安全生產(chǎn)、應急管理、防災減災工作要點，為安全生產(chǎn)工作有序開展打下了良好基礎(chǔ)。同時，積極推動企業(yè)主體責任20條重點事項清單、80條責任清單落到實處，持續(xù)督促國有企業(yè)全面建立并嚴格執(zhí)行從法定代表人、實際控制人到各層級、各部門、各類人員的全員崗位安全生產(chǎn)責任制，逐步實現(xiàn)安全生產(chǎn)管理的規(guī)范化、標準化、科學化、現(xiàn)代化，切實提升企業(yè)本質(zhì)安全水平。 

二是持續(xù)開展專項整治檢查，防范化解風險隱患。區(qū)國資監(jiān)管部門根據(jù)區(qū)安委辦統(tǒng)一部署，并結(jié)合區(qū)管國有企業(yè)實際情況，以不發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)事故為底線，以壓降事故總量和有效防范事故為目標，組織國有企業(yè)持續(xù)開展各類專項整治檢查，督促區(qū)管國有企業(yè)切實把各類隱患消除在萌芽狀態(tài)，堅決防范遏制較大事故、有較大社會影響事件的發(fā)生，確保區(qū)屬國有企業(yè)安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。督促企業(yè)扎實推進安全生產(chǎn)專項整治三年行動，按照“兩個不放松”和“務必整出成效”的要求，強化源頭治理、系統(tǒng)治理、精準治理，從根本上消除事故隱患，重點參與道路交通、危險化學品、建筑施工、城市地下管網(wǎng)、市政工程、城鎮(zhèn)燃氣、火災防控、文化旅游等行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ椪?，強化源頭治理、系統(tǒng)治理、精準治理。春節(jié)、中秋、國慶、二十大等重大節(jié)假日、慶典活動期間組織開展安全生產(chǎn)和疫情防控工作檢查。通過督促企業(yè)建立問題隱患整改落實清單，確保問題隱患掛賬銷號、閉環(huán)管理。通過各類專項整治檢查，企業(yè)安全紅線意識、風險防控效能、安全管理能力、事故防范效果、安全治理水平進一步提升，推動了企業(yè)安全生產(chǎn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。 

三是夯實安全生產(chǎn)監(jiān)管基礎(chǔ)，建立精準長效機制。加強安全生產(chǎn)源頭防范。堅持“安全優(yōu)先”的原則，以高質(zhì)量發(fā)展為目標，建立完善安全風險評估與論證機制。深化風險辨識管控工作，督促企業(yè)引用風險管理理念和方法，按照“分類、分級、分層、分行業(yè)”的方法，持續(xù)推進“一圖、兩單、三卡、八必須”安全風險辨識管控。督促企業(yè)建立安全風險清單、隱患清單和安全風險動態(tài)更新制度，定期評估風險管控機制運行情況，及時修正問題和偏差，推行重點風險崗位三卡每日口述制。督促已開展安全風險辨識的企業(yè)，建立安全風險清單、隱患清單和安全風險圖動態(tài)更新評估制度。 

四是強化宣教引領(lǐng)構(gòu)建應急體系，推進安全生產(chǎn)共治。以普及安全知識、強化安全意識、提升安全素質(zhì)為目的，持續(xù)開展安全生產(chǎn)宣教引領(lǐng)活動，創(chuàng)新“集中培訓日”“安全生產(chǎn)法宣傳周”“安全生產(chǎn)月”等活動形式。督促國有企業(yè)開展了形式多樣的防災減災日活動、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)攻堅月活動和安全生產(chǎn)月活動。督促各國有企業(yè)把安全生產(chǎn)教育培訓納入企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加強企業(yè)安全文化建設(shè)，健全制度，明確機構(gòu)和人員，保障經(jīng)費需求。督促國有企業(yè)動員組織全員逐條研讀、精準領(lǐng)會新《安全法》，以更高標準、更嚴要求、更實舉措做好安全生產(chǎn)各項工作。督促國有企業(yè)建立健全安全生產(chǎn)應急管理體系，包括預案體系、組織體系、運行機制、支持保障體系等。督促企業(yè)在節(jié)假日期間，按照值班帶班分類要求，嚴格落實24小時值班制度，確保值班工作規(guī)范有序和信息報送渠道通暢，特別督促做好重大節(jié)假日、重要活動期間和自然災害高發(fā)期的值班值守工作。督促國有企業(yè)加強值班值守，執(zhí)行節(jié)假日期間領(lǐng)導干部到崗帶班和24小時值班制度，一旦發(fā)生事故，做到行動有序，救援迅速和科學有效處置。 

下一步，我局將認真吸收采納您的建議，引進信息化專業(yè)人才，加強國資國企一體化信息系統(tǒng)建設(shè)，并選擇部分國企試點運行，落實落細企業(yè)主體責任，不斷提高國企抗風險能力，推進經(jīng)濟長期穩(wěn)定發(fā)展。 

最后，感謝您對我們工作的關(guān)心和支持！ 

南通市通州區(qū)財政局

2023年6月15日